2019年度南縣扶貧開發辦公室部門決算公開
發布時間:2020-09-30 20:41 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量: 【字體:

2019年度

南縣扶貧開發辦公室部門決算

目 錄

第一部分 南縣扶貧開發辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

三、決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 南縣扶貧開發辦公室概況

一、部門職責

1、負責貫徹執行扶貧開發法律法規和方針政策,擬定全縣精準扶貧政策措施,編制全縣扶貧開發中長期規劃和年度計劃并協調組織實施;

2、負責貧困狀況監測和統計;

3、會同有關部門管理財政專項扶貧資金,擬定全縣扶貧專項資金分配方案,指導和監督扶貧專項資金使用;

4、負責財政扶貧資金項目庫建設,組織財政扶貧資金項目的規劃、設計、論證、篩選和申報審批,負責指導協調和檢查評估財政扶貧資金項目實施;

5、負責制定扶貧開發科技推廣和培訓計劃,協調扶貧開發科技推廣工作,組織指導扶貧開發業務培訓,組織實施“雨露計劃”項目;

6、指導協調全縣社會扶貧工作;

7、負責扶貧開發對外交流與合作工作;

8、負責扶貧開發宣傳工作;

9、協同有關部門實施駐村幫扶計劃;

10、負責全縣扶貧開發工作的督查和考核;

11、承辦上級扶貧機構和縣委、縣政府及縣扶貧開發領導小組交辦的其他事項。

二、內設機構設置

內設職能科室4個 (含貧困監測股、綜合股、開發指導股、調研督查股)。

三、決算單位構成

縣扶貧開發辦公室部門決算編制范圍只有扶貧辦部門本級。

第二部分 南縣扶貧開發辦公室2019年度部門決算表(見附表)

表1:收入支出決算總表

表2:收入決算表

表3:支出決算表

表4:財政撥款收入支出決算總表

表5:一般公共預算財政撥款支出決算表

表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南縣扶貧開發辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計821.11萬元,與2018年相比,收、支總計增加469.54萬元,增長133.55%。主要原因是扶貧專項資金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計818.31萬元,其中:財政撥款收入806.11萬元,占98.51%。其他收入12.2萬元,占1.49%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計821.04萬元,其中:基本支出813.04萬元,占99.03%。項目支出8萬元,占0.97%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計806.91萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加481.31萬元,增長147.82%。主要原因是扶貧專項資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出806.91萬元,占本年支出合計的98.28%。與2018年度相比,財政撥款支出增加482萬元,增長148.44%,主要原因是扶貧專項資金增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出806.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出114萬元,占14.13%;社會保障和就業(類)支出5.01萬元,占0.62%;農林水(類)支出687.9萬元,占85.25%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為806.91萬元,支出決算為806.91萬元,完成年初預算的100%。其中:

按經濟分類:工資福利支出94.46萬元,比上年增加45.19%;商品和服務支出618.54萬元,比上年增加214.97%;對個人和家庭的補助88.93萬元,比上年增加128.85%;資本性支出4.99萬元,上年無其他資本性支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出798.91萬元,其中:人員經費175.39萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費623.53萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成預算的100%,其中:

無因公出國(境)費支出預算與決算。

無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。

公務接待費支出預算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成預算的99.3%,  決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少5.38萬元,減少93.57%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費決算0.37萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費預算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。其中:

其他國內公務接待支出0.37萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。南縣扶貧開發辦公室2019年共接待國內公務接待批次4個、接待人次16人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

本單位實現了部門整體績效目標全覆蓋。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

2019年預算執行過程中,我單位圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確?冃繕巳缙趯崿F。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

提高了財政扶貧專項資金的使用效益,壓縮了支出,優化了支出結構。

十、其他重要事項情況說明

(一)預決算收支增減變化情況

南縣扶貧開發辦公室2019年度預算為152.67萬元,2018年度預算為149.06萬元,較上年度增長3.61萬元。

(二)機關運行經費支出情況

南縣扶貧開發辦公室2019年機關運行經費支出623.53萬元。與年初預算數持平。

(三)政府采購支出情況

本年度無政府采購。

(四)國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備,年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維。

第五部分 附件

2019年度南縣扶貧開發辦公室決算公開表格

 

附件:南縣扶貧開發辦公室.XLS

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