2019年度南縣發展和改革局部門決算公開
發布時間:2020-09-30 20:39 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量: 【字體:

2019年度

南縣發展和改革局部門決算

目 錄

第一部分 南縣發展和改革局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分 南縣發展和改革局單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南縣發展和改革局單位2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  南縣發展和改革局單位概況

一、部門職責

(一)擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。提出全縣國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標和政策建議。受縣政府委托,向縣人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃報告。

(二)研究全縣經濟體制改革和對外開放的重大問題,提出優化所有制結構和企業組織結構的建議,促進各種所有制企業的公平競爭和共同發展,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項改革方案。

(三)提出全縣全社會固定資產投資總規模,規劃重大項目和生產力布局。指導和監督政策性貸款的使用方向。研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、總量平衡和結構優化的目標和政策。協調安排利用國外貸款的外資項目,指導和監督國外貸款建設資金的使用。協調安排國家和省發改委撥款的建設項目,并監督建設資金的使用。

(四)指導、協調、監督、管理本縣的招投標工作。負責本縣建設項目、重大政府采購招投標事項核準。負責招投標機構的行業管理。負責監督管理評標專家。

(五)推進產業結構戰略性調整的升級。研究并協調農業和農村經濟社會發展的有關重大問題,擬訂并組織實施全縣以工代賑扶貧規劃和計劃,銜接農村專項規劃和政策。提出高新技術產業發展和產業技術進步規劃,指導協調全縣技術創新體系的發展,推動高新技術產業發展。協調推進工業化和信息化。

(六)負責全縣工業企業技術改革投資的綜合管理,牽頭做好技術改造項目的前期論證工作,組織報批需國家、省、市發改委審批、核準的技術改造投資項目。

(七)研究提出全縣第三產業的發展戰略、總量、結構、布局和措施,編制并組織實施第三產業發展規劃,研究第三產業發展動態,促進第三產業結構優化和第一、第二產業的協調發展。

(八)研究分析區域經濟和城鎮化發展情況,提出區域經濟協調發展規劃,統籌城鄉、區域發展,提出城鎮化發展戰略和重大措施。負責工業園區的協調管理,并會同有關部門做好擴容等報批工作。研究分析市場狀況,實施國家和省重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃,監督計劃執行情況。管理糧食、棉花、石油等重要物資和商品的儲備,引導和調控市場。

(九)做好全縣人口和計劃生育、科學技術、教育、衛生、體育、文化旅游、廣播影視、民政、社會保障等社會事業與國民經濟發展的銜接平衡。提出經濟與社會協調發展、相互促進的對策、協調社會事業發展的重大問題。

(十)落實和推進可持續發展戰略,統籌人與社會及自然的和諧發展,研究擬訂節能減排、資源節約綜合利用規劃,參與編制生態建設規劃,提出資源節約綜合利用的建議和措施。組織協調環保產業工作,研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的建議。協調就業、收入分配和社會保障的重大問題。

(十一)承辦全縣國民經濟動員、裝備技術方面的有關工作。

(十二)貫徹執行有關價格的法律、法規和政策。研究提出全縣價格總水平的調控目標和價格調控措施,并負責組織實施和綜合平衡,運用價格杠桿促進經濟發展。依法組織全縣工農產品、公用事業、公益性服務及部分行政成本費用的調研分析工作,分析、預測、監控市場行情和價格、收費動態,向有關方面提供調查、分析資料,提出相應的對策和建議。

(十三)依照管價權限,制定研究縣管部分的服務價格和商品價格。負責管理全縣服務價格和行政事業性收費。協調處理部門間、行業間的價格矛盾。承擔全縣范圍內的價格認定、價格監測和價格信息服務工作。

(十四)協調相關部門和單位落實國家和省、市有關鼓勵市場主體投資、保護投資者權益、促進市場公平競爭、維護市場正常秩序的政務、法制、商務、信用等環境。指導全縣優化經濟發展環境相關工作,承擔治理工程建設領域突出問題有關工作。

(十五)貫徹執行糧食流通和物資儲備管理的有關政策法規,擬定全縣糧食市場體系建設與發展規劃。組織實施全縣戰略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關動用計劃和指令。

(十六)管理全縣糧食、棉花和食糖儲備,監測糧食和戰略物資供求變化并預測預警。指導協調政策性糧食購銷和糧食產銷合作。承擔糧食安全責任制考核日常工作。負責糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。負責糧食流通行業管理。

(十七)負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查。負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理,組織實施糧食庫存檢查工作。

(十八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置

南縣發展改革和物價局單位內設機構包括:辦公室、人事股、財務股、法規股、綜合計劃股、基建項目股、社會發展股、長江經濟帶和洞庭湖發展股、價格管理股、優化經濟發展環境股、糧食調控與物資儲備股、糧食和物資監督檢查股、糧食產業發展股、評估督導股等十四個股室。

三、部門決算單位構成

南縣發展改革和物價局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:局機關本級決算。

第二部分 南縣發展和改革局單位2019年度部門決算表(見附表)

表1:收入支出決算總表

表2:收入決算表

表3:支出決算表

表4:財政撥款收入支出決算總表

表5:一般公共預算財政撥款支出決算表

表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南縣發展和改革2019年度部門決算情況說明

一、關于南縣發展和改革局2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2,152.87萬元,與2018年相比,收、支總計增加1512.72萬元,增長236.3%。主要原因:2019年機構改革,原南縣糧食局職能劃入南縣發改局,發改局職能增加,人員增加,導致人員經費、公用經費、專項經費增加。

二、關于南縣發展和改革局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計2,115.49萬元,其中:財政撥款收入2034.23萬元,占96.16%。其他收入81.26萬元,占3.84%。

三、關于南縣發展和改革局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計1,972.48萬元,其中:基本支出1,775.38萬元,占90.01%。項目支出197.1萬元,占9.99%。

四、關于南縣發展和改革局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2041.12萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1450.81萬元,增長245.77%。主要原因是2019年機構改革,原南縣糧食局職能劃入南縣發改局,發改局職能增加,人員增加,導致人員經費、公用經費、專項經費增加。

五、關于南縣發展和改革局2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1893.31萬元,占本年支出合計的95.99%。與2018年度相比,財政撥款支出增加1310萬元,增長224.52%,主要原因是2019年機構改革,原南縣糧食局職能劃入南縣發改局,發改局職能增加,人員增加,導致人員經費、公用經費、專項經費增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1893.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出814.19萬元,占43%;社會保障和就業(類)支出33.93萬元,占1.79%;衛生健康(類)支出0.8萬元,占0.04%;節能環保(類)支出100萬元,占5.28%;農林水(類)支出52.2萬元,占2.76%;糧油物資儲備(類)支出892.19萬元,占47.12%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為2034.23萬元,支出決算為1,893.31萬元,完成年初預算的93.07%。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為90萬元,支出決算為90萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為3.6萬元,支出決算為3.6萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為35.2萬元,支出決算為42.09萬元,完成年初預算的119.57%。決算數大于預算數的主要原因是2019年年中機構改革,職能增加,人員增加,支出增加,該支出未納入2019年部門預算。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)。年初預算為359.86萬元,支出決算為359.86萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為193.5萬元,支出決算為193.5萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)社會事業發展規劃(項)。年初預算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。年初預算為78萬元,支出決算為78萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為4.74萬元,支出決算為4.74萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為2.4萬元,支出決算為2.4萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為33.93萬元,支出決算為33.93萬元,完成年初預算的100%。

衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項)。年初預算為0.8萬元,支出決算為0.8萬元,完成年初預算的100%。

節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。年初預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%。

農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為52.2萬元,支出決算為52.2萬元,完成年初預算的100%。

糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項)。年初預算為1040萬元,支出決算為892.19萬元,完成年初預算的85.79%。決算數小于預算數的主要原因:2019年下達的部分糧油物資儲備支出資金為跨年度資金,2019年有部分結余,結轉下年度使用。

六、關于南縣發展和改革局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,696.21萬元,其中:人員經費531.93萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費488.32萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出;對企業補助675.96萬元,主要包括其他對企業的補助支出。

七、關于南縣發展和改革局2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元;政府性基金預算財政撥款支出總計0萬元。主要因:2019年本單位沒有政府性基金預算撥款安排的收支。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算構成情況。

政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

八、關于南縣發展和改革局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.66萬元,支出決算為10.51萬元,完成預算的90.14%,其中:無因公出國(境)費支出預算與決算;無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算;公務接待費支出決算為10.51萬元,完成預算的90.14%。2019 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.51萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,占0%;公務接待費支出決算為10.51萬元,占100%。2019 年度與上年相比減少3.8萬元,減少26.58%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。

1、因公出國(境)情況說明

無因公出國(境)費支出預算與決算。

2、公務用車購置及運行經費情況說明

無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。

3、公務接待情況說明

公務接待支出10.51萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。南縣發展和改革2019年共接待國內公務接待批次61個、接待人次182人次(不包括陪同人員)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,南縣發展和改革局組織2019 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,。從評價情況來看,項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,為上級有關部門決策提供了較為有力的支撐,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位2019年實現了部門整體績效目標覆蓋,全部用于相關項目支出,30萬元以上的重點專項支出無,100%完成年初預算。預算績效自評:90分,優。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果

認真履行南縣發展和改革局的各項職能,加強重點項目建設、立項爭資、洞庭湖生態治理等,對項目實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確?冃繕巳缙陂_展。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

南縣發展和改革2019年機關運行經費支出1164.28萬元。與年初預算數持平。

(二)政府采購支出情況

本年度無政府采購。

(三)國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備,年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

衛生健康支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

糧油物資儲備支出(類):是指用于糧油物資儲備方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維。

第五部分 附件

附件:2019年度南縣發展和改革局決算公開表格

 

附件:南縣發展改革和物價局.XLS

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