2019年度中共南縣縣委黨校部門決算公開
發布時間:2020-09-30 20:36 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量: 【字體:

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第一部分 中共南縣縣委黨校概況

一、部門職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分 中共南縣縣委黨校2019 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共南縣縣委黨校2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  中共南縣縣委黨校概況

一、部門職責

中共南縣縣委黨校主要職責如下:

1、認真貫徹落實黨校工作條例,積極完善與推進黨校各

項工作;

2、培訓輪訓領導干部、培訓入黨積極分子和發展對象;

3、組織全縣理論政策宣講;

4、開展全縣經濟社會發展重大問題課題調研;

5、完成縣委、縣政府交辦的其他中心工作。

二、機構設置

中共南縣縣委黨校內設辦公室、教務室、科研室、后勤科四個職能科室。

三、部門決算單位構成

納入2019年部門決算范圍的只有中共南縣縣委黨校本級。

第二部分 中共南縣縣委黨校

2019 年度部門決算表

表1:收入支出決算總表

公開01表

單位:中共南縣縣委黨校                                              金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

3,305,734.22

一、一般公共服務支出

13

276,000.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、教育支出

14

3,082,427.62

三、上級補助收入

3

0.00

三、社會保障和就業支出

15

116,630.22

四、事業收入

4

114,700.00

16

五、經營收入

5

0.00

17

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

18

七、其他收入

7

2,808.48

19

本年收入合計

8

3,423,242.70

本年支出合計

20

3,475,057.84

用事業基金彌補收支差額

9

0.00

結余分配

21

年初結轉和結余

10

69,172.91

年末結轉和結余

22

17,357.77

11

23

總計

12

3,492,415.61

總計

24

3,492,415.61

表2:收入決算表

公開02表

單位:中共南縣縣委黨校                                                     金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

3,423,242.70

3,305,734.22

114,700.00

2,808.48

201

一般公共服務支出

276,000.00

276,000.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

276,000.00

276,000.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

276,000.00

276,000.00

205

教育支出

3,030,612.48

2,913,104.00

114,700.00

2,808.48

20508

進修及培訓

3,030,612.48

2,913,104.00

114,700.00

2,808.48

2050802

干部教育

2,934,612.48

2,817,104.00

114,700.00

2,808.48

2050803

培訓支出

96,000.00

96,000.00

208

社會保障和就業支出

116,630.22

116,630.22

20805

行政事業單位離退休

116,630.22

116,630.22

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

116,630.22

116,630.22

3:支出決算表

公開03表

單位:中共南縣縣委黨校                                                     金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3,475,057.84

2,721,494.84

753,563.00

201

一般公共服務支出

276,000.00

276,000.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

276,000.00

276,000.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

276,000.00

276,000.00

205

教育支出

3,082,427.62

2,328,864.62

753,563.00

20508

進修及培訓

3,082,427.62

2,328,864.62

753,563.00

2050802

干部教育

2,986,427.62

2,328,864.62

657,563.00

2050803

培訓支出

96,000.00

96,000.00

208

社會保障和就業支出

116,630.22

116,630.22

20805

行政事業單位離退休

116,630.22

116,630.22

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

116,630.22

116,630.22

表4:財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:中共南縣縣委黨校                                                     金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

一、一般公共預算財政撥款

1

3,305,734.22

一、一般公共服務支出

13

276,000.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、教育支出

14

2,918,568.14

3

三、社會保障和就業支出

15

116,630.22

4

16

5

17

6

18

7

19

本年收入合計

8

3,305,734.22

本年支出合計

20

3,311,198.36

年初財政撥款結轉和結余

9

22,821.91

年末財政撥款結轉和結余

21

17,357.77

一、一般公共預算財政撥款

10

22,821.91

22

二、政府性基金預算財政撥款

11

23

總計

12

3,328,556.13

總計

24

3,328,556.13

表5:一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:中共南縣縣委黨校                                                     金額單位:元

項目

支出功能分類科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

小計

人員經費

日常公用經費

欄次

8

9

10

11

合計

3,311,198.36

2,206,298.06

361,131.30

743,769.00

201

一般公共服務支出

276,000.00

75,092.84

200,907.16

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

276,000.00

75,092.84

200,907.16

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

276,000.00

75,092.84

200,907.16

205

教育支出

2,918,568.14

2,014,575.00

160,224.14

743,769.00

20508

進修及培訓

2,918,568.14

2,014,575.00

160,224.14

743,769.00

2050802

干部教育

2,822,568.14

2,014,575.00

160,224.14

647,769.00

2050803

培訓支出

96,000.00

96,000.00

208

社會保障和就業支出

116,630.22

116,630.22

20805

行政事業單位離退休

116,630.22

116,630.22

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

116,630.22

116,630.22

表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

單位:中共南縣縣委黨校                                                     金額單位:元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

2,013,335.06

302

商品和服務支出

317,056.30

30101

基本工資

1,041,352.00

30201

辦公費

55,179.58

30103

獎金

23,878.00

30202

印刷費

23,596.50

30106

伙食補助費

28,345.00

30203

咨詢費

22,600.00

30107

績效工資

780,260.00

30205

水費

5,000.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

138,390.06

30206

電費

19,257.70

30110

職工基本醫療保險繳費

1,110.00

30207

郵電費

600.00

303

對個人和家庭的補助

192,963.00

30209

物業管理費

7,000.00

30302

退休費

6,053.00

30211

差旅費

17,319.00

30304

撫恤金

29,160.00

30212

因公出國(境)費用

30305

生活補助

128,050.00

30213

維修(護)費

43,622.00

30309

獎勵金

10,800.00

30217

公務接待費

9,139.00

30399

其他對個人和家庭的補助

18,900.00

30218

專用材料費

18,323.52

30228

工會經費

95,419.00

310

資本性支出

44,075.00

31002

辦公設備購置

42,495.00

31099

其他資本性支出

1,580.00

人員經費合計

2,206,298.06

公用經費合計

361,131.30

表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

單位:中共南縣縣委黨校                                           金額單位:元

項  目

行次

預算數

統計數

欄  次

1

2

一、“三公”經費支出

1

(一)支出合計

2

27,200.00

22,829.00

1.因公出國(境)費

3

2.公務用車購置及運行維護費

4

(1)公務用車購置費

5

(2)公務用車運行維護費

6

3.公務接待費

7

27,200.00

22,829.00

(1)國內接待費

8

27,200.00

22,829.00

其中:外事接待費

9

(2)國(境)外接待費

10

(二)相關統計數

11

1.因公出國(境)團組數(個)

12

2.因公出國(境)人次數(人)

13

3.公務用車購置數(輛)

14

4.公務用車保有量(輛)

15

5.國內公務接待批次(個)

16

115

其中:外事接待批次(個)

17

6.國內公務接待人次(人)

18

458

其中:外事接待人次(人)

19

7.國(境)外公務接待批次(個)

20

8.國(境)外公務接待人次(人)

21

表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

單位:中共南縣縣委黨校                                           金額單位:元

項目

本年收入

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經費

日常公用經費

欄次

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

說明:中共南縣縣委黨校2019年政府性基金預算財政撥款收入支出沒有發生數。

第三部分

中共南縣縣委黨校2019 年度部門決算情況說明

一、關于中共南縣縣委黨校 2019 年度收入支出決算總體情況說明

中共南縣縣委黨校2019年度收入總計349.24萬元,比上年同期增加57.84萬元,增長19.85%;支出總計349.24萬元,比上年同期增加57.84萬元,增長19.85%;。主要原因:人員工資增加、津貼提標、培訓班開設增多導致收支同時增加。

二、關于中共南縣縣委黨校2019 年度收入決算情況說明

2019年度收入合計 342.32 萬元,其中:財政撥款收入330.57萬元,占96.57%。事業收入11.47萬元,占3.35%。其他收入0.28萬元,占0.08%。

三、關于中共南縣縣委黨校2019年度支出決算情況說明

2019年度支出合計347.51萬元,其中:基本支出272.15萬元,占78.31%。項目支出75.36萬元,占21.69%。

四、關于中共南縣縣委黨校2019 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財政撥款收入總計332.8萬元,比上年同期增加73.17萬元,增長28.18%;財政撥款支出總計332.8萬元,比上年同期增加73.17萬元,增長28.18%。主要原因:是人員工資增加、津貼提標、培訓班開設增多導致收支同時增加。

五、關于中共南縣縣委黨校2019 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2019 年度一般公共預算財政撥款收入總計332.8萬元,比上年同期增加73.17萬元,增長28.18%;一般公共預算財政撥款支出總計332.8萬元,比上年同期增加73.17萬元,增長28.18%。主要原因:是人員工資增加、津貼提標、培訓班開設增多導致收支同時增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

2019 年度財政撥款支出331.12 萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(類)支出27.6萬元,占8.34%;教育(類)支出291.86萬元,占88.14%;社會保障和就業(類)支出11.66萬元,占3.52%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019 年度財政撥款支出年初預算為 359.2萬元,支出決算為331.12萬元,完成年初預算的92.2%。其中:

1.  一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為27.6萬元,支出決算為27.6萬元,完成年初預算的100%。

2.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)。年初預算為教育支出310.34萬元,支出決算為282.26萬元,完成年初預算的90.95%。決算數小于預算數的主要原因是住房公積金由財政統一撥付到住房公積中心。

3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為9.6萬元,支出決算為9.6萬元,完成年初預算的100%。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為11.66萬元,支出決算為11.66萬元,完成年初預算的100%。

六、關于中共南縣縣委黨校2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出256.74萬元,

其中:人員經費220.63萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費36.11萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、關于中共南縣縣委黨校2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2019 年度政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元,比上年同期增加/減少0萬元,增長/下降0%;政府性基金預算財政撥款支出總計0萬元,比上年同期增加/減少0萬元,增長/下降0%。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算構成情況。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

八、關于中共南縣縣委黨校2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.72萬元,支出決算為2.28萬元,完成預算的83.82%,其中:

無因公出國(境)費支出預算與決算。

無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。

公務接待費支出預算為2.72萬元,支出決算為2.28萬元,完成預算的83.82%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。  與上年相比減少0.02萬元,減少0.91%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.28萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,占0%;公務接待費支出決算為 2.28萬元,占100%。2019 年度“三公”經費支出決算數小于上年決算數的主要原因:積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

1、因公出國(境)情況說明

因公出國(境)團組數0個,0人,因公出國(境)的開支內容:無。

2、公務用車購置及運行經費情況說明

公務用車購置支出:0萬元,購置數0臺,保有量0臺

運行經費支出:0萬元,

3、公務接待情況說明

公務接待支出2.28萬元,國內公務接待115批次,接待458人。接待支出主要用于協調事務接待。

九、關于 2019 年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況 。

根據預算績效管理要求,中共南縣縣委黨校 2019 年度組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 1 個,二級項目 0個,共涉及資金74.38萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,為上級有關部門決策提供了較為有力的支撐,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果 。

中共南縣縣委黨校組織在 2019 年度部門決算中反映“干部培訓項目” 1 個一級項目績效自評結果。

1. 干部培訓項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為86 分。全年預算數為 77.6 萬元,執行數為 74.38萬元,完成預算的95.85 %;

項目績效目標完成情況:通過項目實施,保障了干部培訓項目 的順利開展,以及干部培訓教育改革的順利推進。發現的主要問題:個別績效目標年度指標值設置偏低。下一步改進措施:設置更加科學的績效指標,充分反映實際工作情況。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果

《中共南縣縣委黨?冃гu價報告》見“第五部分 附件”。

(四)預算績效情況的說明。

2019年我單位整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞項目總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求,相關內容完整,積極開展日?冃Э己斯ぷ,及時進行項目績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

(一)預決算收支增減變化情況。

2019年預算收入359.2萬元,決算收入342.32萬元,決算收入比預算收入少16.88萬元,下降4.7%,收入決算數小于預算數的主要原因是人員支出中的住房公積金由財政統一撥付到公積金中心。2019年預算支出數359.2萬元,決算支出數347.51萬元,決算數比預算數少11.69萬元,下降3.25%,支出決算數小于預算數的主要原因是人員支出中的住房公積金由財政統一撥付到公積金中心。

(二)機關運行經費支出情況。

中共南縣縣委黨校單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。

(三)政府采購支出情況。

中共南縣縣委黨校本年度無政府采購。

(四)國有資產占用情況。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是.....,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬正以上專用設備0臺。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分   附件

中共南縣縣委黨校項目績效評價報告

為加強財政項目資金績效管理,提高財政資金使用效益, 根據《中華人民共和國預算法》規定,按照《中共中央 國務 院關于全面實施預算績效管理的意見》《財政部辦公廳關于做 好2019年度中央部門項目支出績效評價工作的通知》(財辦監 [2020]7號)、《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦 法>的通知》(財預[2020]10號)等相關文件要求,中共南縣縣委黨校對相關項目開展了績效評價。 現將有關情況報告如下。

一、項目基本情況

(一)項目背景。干部培訓和教師培訓定位于為政府的人才培養提供培訓服務,在南縣經濟發展中發揮著越來越重要的作用。

(二)項目目標。以培訓人才,宣講國家政策為宗旨,緊密結合黨校職能和業務開展需要,從資金層面保障培訓項目日常研究工作順利開展。

(三)主要內容及預算支出情況。項目主要用于支持培訓項目開展日常培訓、調研、宣講工作,內容包括干部培訓、教師培訓、教學調研、政策宣傳等方面。2019年批復項目預算77.6萬元,其中:當年財政撥款77.6萬元、上年結轉資金 0.05萬元,截至2019年12月31日實際支出74.38萬元。

二、績效評價工作情況及評價結論

(一)評價范圍和目的。本次績效評價對象為2019年項目。對項目立項、項目目標設定及資源分配等決策環節,項目資金使用與管理、各項工作組織實施管理等過程環節,工作完成情況和產出環節,項目各項工作取得的各類效益、培訓作用發揮情況等效益環節,開展全面績效評價。通過對項目進行全面系統的梳理、剖析,幫助單位總結經驗、發現問題,促進單位改進工作,進一步加強預算管理,提高資源配置效率和資金使用效益,同時為科學決策、規范管理提供參考。

(二)評價指標體系。本次評價指標體系包括決策、過程、 產出、效果4個一級指標,9個二級指標和17個三級指標,滿分 為100分。其中決策(20分)主要評價項目立項、績效目標、 資金投入情況,重點關注項目績效目標設定情況、預算編制情況。過程(20分)主要評價資金和業務管理情況,其中資金方面重點關注資金支出的合規性,業務方面關注各項工作開展的過程管控情況。產出(30分)主要評價項目在人才培養方面的產出數量、產出質量、產出時效情況,根據項目申報內容,重點核實產出數量是否達到設定目標、產出 質量是否符合設定標準。效益(30分)主要評價社會效益及服 務對象滿意度情況,重點關注項目在提供人才培養方面產生的效果與影響等情況。

(三)評價方法及實施。受新冠肺炎疫情影響,本次評價主要采用非現場評價方式。評價機構與項目單位人員組建工作小組,通過電話、郵件等網絡方式獲取資料,運用比較法(對項目績效目標與實施效果、預算與實際支出對比)、專家評價法等分析方法,對項目決策、過程、產出、效果四方面進 行綜合評價,形成評價結論。

(四)評價結論。項目評價綜合得分為86分,評價等級為“中”。評價認為,項目南縣人才培養方面發揮了重要作 用。為我縣經濟發展提供較有力的人才支撐。但存在部分項目內容與其他項目邊界不清、績效指標設置不夠科學、個別工作未按計劃完成、預算 管理水平有待提高等問題。

三、績效評價指標完成情況

(一)決策指標分析。該指標分值20分,得分15分。項目立項依據較充分,程序較規范?冃繕溯^明確,績效指標較為清晰。但項目與其他有關項目邊界不清,部分預算編制不夠科學,個別績效指標設置合理性有待提高。

(二)管理指標分析。該指標分值20分,得分17分。項目預算批復流程合規、手續完整,資金到位率100%。項目建立了相關業務管理制度,財務管理遵守相關制度。項目資金支出過程符合支出審批和財務報銷流程,執行過程總體有可遵循的財務及業務管理制度。但存在經常性工作缺少過程及質量控制措施有待完善等問題。

(三)產出指標分析。該指標分值30分,得分28分。截至2019年12月31日,項目整體產出較好,按計劃完成調研報告、發表文章、人員培訓,已完成項目質量較好,且均能按時完成。

(四)效果指標分析。該指標分值30分,得分26分。項目實施效益較為顯著,調研報告具有一定的社會影響力,文章發表數量較高,人才培養取得很好效果,為南縣經濟發展提供人才基礎,很好的宣傳了南縣經濟發展。得到上級有關部門認可,具有一定的持續影響能力, 滿意度較高。

四、發現的主要問題及原因

(一)預算績效管理水平有待提升。一是預算編制不夠 科學。項目預算編制較為固化,未充分考慮年度工作需要;二是部分產出績效指標設置不夠完整,效益指標量化程度不夠。

(二)不同項目之間建設內容邊界不清。不同項目之間均涉及相同工作內容,邊界不夠清晰。

五、相關建議

(一)科學編制項目預算,提升預算管理水平。一是根 據機構職能及部門預算編制要求科學編制項目預算。綜合考慮年度需求,做實各項經費申報標準, 實現預算編制與實際工作內容相匹配,建立預算編制動態調整機制,提高預算編制水平。二是 以項目目標為中心,圍繞項目建設內容,結合項目年度工作計劃,全面、合理、細化、量化地設置項目績效目標和指標。

(二)做好項目整合歸并,及時完善相關手續。一是針對項目邊界不清問題,明確各項目所屬范圍; 二是項目建設內容發生變動時,應按照有關要求及時完善相關手續,確保項目實施符合各項管理規定。

中共南縣縣委黨校.XLS

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